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某民族特色食品加工项目可行性分析报告(背景及市场摘录)

  2.1.5**市将特色食品产业列为“十二五”国民经济发展的十大工业产业重点项目之一
  
  第四节  加快发展十大工业产业
  
  立足产业基础和资源比较优势,重点发展白酒、材料、装备制造、能源、化工、烟草、茶叶、竹产品、特色食品、制药等十大工业及配套产业,实现综合收入2000亿元以上,加快构建现代工业体系。
  
  九、特色食品产业
  
  依托特色农产品基地和农业产业化龙头企业,大力发展粮、油、辣椒、山野菜、畜禽、干果等特色食品加工业,提升以绿色食品、有机食品为重点的“**特产”品牌,扩大市场占有率。到2015年,特色食品产业综合收入达到100亿元以上。
  
  2.1.6****县建设以绿色食品加工为重点的特色农产品加工基地
  
  规划建设以绿色食品加工为重点的特色农产品加工基地。
  
  依托我县乃至周边区域的农业资源优势,加快建设12万亩以上的优质烟叶、无公害蔬菜、优质果蔬、中药材、茶叶及100万只羊单位等农畜产品基地,积极引进和培育5个以上大型龙头企业,重点发展有机茶叶、植物油、茶饮料、草石蚕、冰糖大蒜、魔芋等特色食品加工业,打造 2-3个具有区域竞争力的品牌,到2015年特色农产品加工产值达到10亿元以上,力争达到20亿元。
  
  2.2项目建设必要性
  
  2.2.1发展食品工业,是顺应经济社会发展规律的战略选择
  
  发展食品工业是适应人们消**变化的一种潮流,应当说是适应人们生活水平提高的这种要求。除了满足人民消**需求之外,食品工业是一个劳动密集型产业,可以有效地增加就业岗位,缓解人们就业的压力。
  
  食品工业是传统优势产业,是横跨“贸工农”三大产业的基础性产业,特别对农业产业影响巨大。选择食品工业作为**县经济发展的支柱产业,体现了比较优势发展原则,是加快工业化、城镇化、推进农业现代化的必然选择。因此,在新的发展阶段,发展壮大食品工业,努力形成具有比较优势和自身特色的食品加工产业链,对于促进经济社会发展具有重要意义。
  
  2.2.2加速食品工业发展,是坚持统筹发展、全面建设小康社会的重要途径
  
  食品工业是人类的生命产业,是国民经济第一大产业。在我国,尽管各类新兴产业不断涌现,食品工业仍然是我国制造业中的一大支柱产业。
  
  目前,**县农村和城市在发展水平、富裕程度和生存质量等方面存在差距,其重要原因是农业工业化程度不够高,产业结构不合理。加速食品工业的发展,可以通过对农副产品的转化增值,带动农业结构调整和产业升级,提高农副产品附加值,增加农民收入。从而与农业形成一种有机的互动,即以工业化带动农业产业化,以农业产业化促进工业化,推动农村经济发展,引导农民致富。
  
  2.2.3增加政府收入,推进县域经济社会跨越式发展
  
  今年以来,**县政府结合县情实际,提出在项目建设、产业发展、城镇建设、民生保障等方面实现新突破,推进县域经济社会跨越式发展。
  
  本项目工程总投资3000万元,按照GDP与投资的关系,投资对GDP带动效应全国近几年保持在30%左右,即本项目投资预计能为GDP贡献3000*30%=900万元,其投资带动效应显著。投资带动效应的计算还不包括后续追加投资与区域扩散效应的影响,如果考虑这两个因素,其带动效应至少要放大一倍。
  
  2.2.4将区域优势资源转化为经济优势,带动产业大发展
  
  随着产业结构调整,各类劳动密集型产业正逐步向中西部地区转移。加快发展食品工业,使**县乃至周边地区丰富的农副产品资源能够就地生产、就地转化增值,这就可以把本地的产品优势转化为产业优势,把潜在生产力转化为现实生产力,真正实现区域经济崛起。
  
  同时,食品产业建立后,不仅直接给交通物流、饭店、餐饮服务、商业网点等带来了客源和市场,而且间接地带动和影响了农村和城市建设、加工制造等行业的发展,增加了第三产业在整个国民经济中的比重,加快一、二、三产业之间结构的调整,促进我国国民经济健康发展。
  
  2.2.5提供多个就业岗位,缓解区域就业压力,实现社会和谐安定发展
  
  本项目属于劳动密集型产业。项目的建设将给当地提供更多的直接和间接就业机会。首先,本项目建成后,作为一个生产型企业,将在高、中、低三个层次上提供就业岗位,整个工厂的运作需要中高级管理人员,同时生产场地基础岗位工人、机械维护,保卫等方面也会提供大量基层岗位,可安排50人就业。其二,在项目建设施工期间,除建设单位自有的专业施工人员外,将有相当数量的当地劳动力经过培训后,承担建筑施上的任务;其三,促进其他行业的发展,间接地提供了就业机会。
  
  项目的实施将为该地区剩余劳动力提供了致富之路,辐射带动周边经济发展,增加劳动力的就业机会,增加居民的收入,提高居民的生活水平,有利于当地社会的稳定和发展。
  
  2.2.6是增强企业核心竞争力的需要
  
  我国食品加工行业既是一个与人民生活密切相关、具有较大发展潜力的行业,又是一个发展历史较短、基础和实力都还比较薄弱的行业,而且这个行业还面临着国内外竞争比较激烈的市场环境。但随着食品加工行业的快速发展,企业必须加快发展速度,以顺应行业的发展趋势。高水平的加工机械是发展食品工业的必备手段,性能优良、符合食品卫生规范的装备是保证生产出优质、卫生食品的必备条件。
  
  因此,在激烈的市场竞争环境下,公司有必要进一步扩建生产基地,改进和提升生产工艺水平,通过引进和购置国内外先进的关键生产加工设备,全面提升公司上下游产业协作能力、集聚产业资源,提高工艺装备水平,提高产品结构的调整水平及高附加值的休闲食品产量,进而提高产品竞争力,保持和加强竞争优势,巩固市场领先地位。本项目的实施将紧跟国际及我国食品加工行业的发展方向,开发生产具有**民族特色的农副产品、肉制品、山野珍品以及养生保健礼品系列产品,满足各细分市场的需要。本项目的实施,是提高企业自主创新的技术水平,增强企业核心竞争力的需要。
  
  2.2.7是促进民族团结的纽带,有利于民族融合
  
  ****特色食品有限公司在****族**县**镇兴建的食品加工产业园,是我国少数民族**族的主要世居地,依托当地特有的民族食品以及饮食文化所加工生产的特色食品,具有民族特色的标签,随着公司产品的不断外销,能够使**民族的食品以及饮食文化传播出去,让更多的人了解**民族的历史文化,有利于各民族之间的相互交流,促进民族融合。
  
  3市场分析
  
  3.1食品加工行业现状
  
  3.1.1食品加工的含义和产业分类
  
  食品加工是将天然的食物加工成有更高商业价值的食品,这个过程并不直接生产食物,属于工业的范畴。食品加工的例子,如:将马铃薯加工成薯片,或将面粉加工成方便面等等。
  
  食品加工产业是一个关联面相当广泛的产业,具体可区分为以下几类:
  
  (一)食品类
  
  (二)原料类
  
  (三)配料类
  
  (四)设备类
  
  (五)包装类
  
  3.1.2中国食品加工行业发展概述
  
  食品加工工业在世界经济中一直占着举足轻重的地位, 是一个国家、一个民族经济发展水平和人民生活质量的重要标志。改革开放20多年来,我国食品加工工业总产值以年均递增15%以上的速度持续快速发展。目前已发展成为门类比较齐全,既能基本满足国内市场需求,又具有一定出口竞争能力的产业。
  
  随着中国城市化、工业化、现代化建设步伐的加快和国民经济持续高速的增长,人民生活水平普遍快速提高,中国的消**结构已经发生了重大变化,食物需求正在发生着深刻的改变,工业食品在食物消**中的比例正在快速增加,这必然会导致中国传统产业发展重心和产业结构发生重大的变化。经过不断的发展,中国食品工业已经成为国民经济中十分重要的独立产业体系,成为集农业、制造业、现代流通服务业于一体的增长最快、最具活力的国民经济支柱产业,成为中国国民经济发展极具潜力的新的经济增长点。
  
  未来5—10年,中国食品工业仍将以15%以上的年均增长速度高速发展,到2015年中国食品工业总产值将超过60万亿元,食品工业总产值与农业总产值之比将超过1:1。中国食品经济的概念和地位正在充分显现,食品加工业已成为引领农业生产、提升市场竞争力、促进农业增效、带动农民增收的重要途径,并进入全面扩张和高速发展的战略机遇期,整个食品行业都将处于稳定增长阶段。
  
  在中国,食品加工工业是涵盖第一、二、三产业的全局性和战略性产业。总体而言,中国食品加工业发展良好,产量、产值呈现逐年增长态势,产品质量提高,产品种类丰富;企业整体效益提升。但还存在很多问题,如企业规模普遍偏小,加工设备和技术工艺落后,创新能力差,原料的总体加工率和深加工比例低等。
  
  3.1.3我国食品加工行业的主要成就及问题
  
  1、主要成就:
  
  (1)食品工业持续、快速增长,一些主要产品产量居世界前列。
  
  (2)食品工业在总体满足城乡居民基本生活需求的基础上,产品结构调整取得较大进展。
  
  (3)企业组织结构有所改善,涌现出一批具有较强经济实力和市场竞争优势的大中型骨干企业和企业集团,产业集中度不断提高。
  
  (4)高新技术在食品工业中得到较好应用,大中型企业技术装备水平有了较大提高。
  
  (5)企业改革和所有制结构调整有了新的进展。
  
  (6)食品工业的发展,促进了农业产业化经营和农村经济的发展。
  
  2、问题
  
  尽管在短短的二十多年时间里,中国食品工业得到了前所未有的发展,但对中国食品行业来说仍将是任重道远。
  
  随着经济的发展和人民生活水平的提高,我国居民的饮食习惯和饮食结构也发生了巨大的变化,人们不再仅仅满足温饱需要,而开始重视食品的营养、卫生质量、加工工艺、外观包装,越来越多的人开始追求品味、消**品牌。
  
  近几年来,食品安全问题引起了全世界的关注。另外一个突出的问题是品牌培育问题,中国缺少知名品牌和知名企业。
  
  3.2农副产品、肉制品、山野珍品加工以及养生营养保健品市场潜力分析
  
  3.2.1农副产品加工市场潜力依然巨大
  
  我国具有发展农副产品深加工产业的独特优势。我国的农副产品深加工产品,在国际市场上有很强的竞争力。近几年,我国农产品加工业有了长足的发展。据农业部统计,2012年,我国规模以上农产品加工企业有7万多家,产值达4.2万亿元,从业人数1785万人、占全部工业从业人数的28%,农产品加工业现已成为国民经济发展中最具发展活力和后劲的支柱产业之一。
  
  凭着我们强大的人力资源优势,我们的农副产品深加工业产品具有了无限扩展的空间。

年产2000吨试验机整机及配套加工件项目可行性分析报告

   2、智能制造装备与轨道交通装备的规模占比较大
  
  从中国高端装备制造业重点领域的产值构成来看,近年来,智能制造装备产业、轨道交通装备产业的发展比较突出。2011年,智能制造装备产业占高端装备制造业重点领域总产值的36.1%,其次是轨道交通装备产业的26.2%,航空装备的17.7%,卫星及应用的13.3%,海洋工程装备的6.6%。虽然卫星及应用产业目前在产值规模上相对不高,但作为近年来全球范围内发展迅猛的新兴产业领域,其未来前景巨大。中国海洋工程装备产业相较欧美发达国家而言,技术水平和发展成熟度偏低,未来一定时期内仍将处于培育发展阶段。
  
  3、突破与创新将成为高端装备制造业未来可持续发展的关键
  
  多年来,随着装备工业的快速发展与不断升级,中国高端装备制造业的发展取得了诸多成就,但同时也暴露出了不少的问题并面临着愈发严峻的挑战:
  
  (1)自主创新能力薄弱,呈现高端产品依赖进口的困局;
  
  (2)关键零部件发展滞后,主机面临“空壳化”危险;
  
  (3)现代制造服务业发展滞后,价值链高端缺位。随着中国制造业转型升级的加快与深化,高端装备制造业未来将扮演着越来越重要的角色。能否突破在快速发展中所遇到的难题与困境,将成为决定产业能否继续健康快速发展关键。
  
  二、产业趋势
  
  1、关键技术前瞻
  
  中国高端装备制造技术在未来仍将沿着精密化、自动化、信息化、柔性化、集成化和智能化的道路发展。一方面,产品技术由单一技术向系统集成技术、单一功能向多功能转化;产品规格由中小型向超小型或超大型化两头延伸。另一方面,智能制造、集成制造、精密制造、虚拟制造、敏捷制造、绿色制造等先进
  
  技术,计算机辅助工艺(CAPP)、计算机辅助制造(CAM)、计算机辅助测试(CAT)、工厂自动化系统(FAS)等信息化制造体系将得到更广泛的普及应用。未来十年,随着中国制造业转型升级的加速,工业与信息化融合的深化,机器人技术、新型传感器技术、基于物联网的装备监控技术等新技术将在更多的行业中得到重视与应用。
  
  2、重点方向
  
  未来一段时期内,中国高端装备制造业将围绕航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备等五个重点产业领域,着力构建适应产业转型升级所需的高技术装备及应用产业体系。
  
  航空装备:国家将加快推进大型飞机研制,大力发展系列支线飞机、通用飞机和直升机,重点突破发动机、重要机载系统和关键设备,提高航空大部件和先进场站设备的专业化生产能力,建立具有持续发展能力的航空产业体系。
  
  卫星及应用:国家将以建立中国自主的、安全可靠、长期连续稳定运行的空间基础设施及其信息应用服务体系为核心,大力拓展卫星综合应用和产业链,加快基于中国空间设施的卫星应用产业的快速发展。
  
  海洋工程装备:面向中国海洋资源开发需要和世界海洋工程装备市场需求,勘探、开发、生产、加工、储运装备,海上作业与辅助服务装备,特种资源开发装备,水下系统和作业装备以及关键配套设备与系统,特别是当前技术较成熟、市场需求量大的海洋油气开发装备,将得到政策鼓励与快速发展。
  
  智能制造装备:面向传统产业改造提升和战略性新兴产业发展的需求,国家将重点推进智能控制系统、精密和智能仪器仪表与试验设备、高档数控机床与基础制造装备、自动化成套生产线、智能专用装备的发展。其中,以机器人、感知系统、智能仪表为代表的智能测控与制造装备将取得高速发展。
  
  三、中国高端装备制造产业区域分布特征
  
  1、初步形成两核多中心的空间格局
  
  目前,中国高端装备制造产业初步显示出集聚特征,集群化分布进一步显现,已形成以环渤海、长三角地区为核心,东北和珠三角为两翼,以四川和陕西为代表的西部地区为支撑,中部地区快速发展的产业空间格局。此外,高端装备制造业重点城市的分布格局与原国家布局的工业基地分布有较大的契合度,体现出高端装备制造业的发展对当地工业基础的较高要求。
  
  智能制造装备:主要分布在工业基础发达的东北和长三角地区。以数控机床为核心的智能制造装备产业的研发和生产企业主要分布在北京、辽宁、江苏、山东、浙江、上海、云南和陕西等地区。近年来,辽宁与陕西的发展令人瞩目。同时,工业机器人将是未来智能装备发展的一个新热点,北京、上海、广东、江苏将是国内工业机器人应用的主要市场。此外,关键基础零部件及通用部件、智能专用装备产业在河南、湖北、广东等地区也都呈现较快的发展态势。
  
  图4  2012年中国智能制造装备产业地图
  
  四、产业前景分析
  
  高端装备制造业将逐步成长为我国国民经济的支柱产业。我国将高端装备制造列为战略性新兴产业,对机械行业特别是装备制造业的发展振兴意义重大。在当前行业发展前景不明朗的情况下,这无疑是为行业未来指明了方向。
  
  预测到2015年高端装备的销售产值占装备制造业的比例将达20%以上,预计年销售产值将会达到6万亿元。这其中,智能制造装备是“十二五”期间发展重点方向之一。据国家信息中心预测,作为高端装备重要领域的智能制造装备,在“十二五”期间将保持25%以上年增长率。
  
  未来随着我国的城市化内需的推进,以及城市化推动,这个行业未来发展的前景可以说是非常的广阔。当前我国正好是处在一个产业升级和装备更新换代的非常重要的时期,就是说未来相关的上市公司成长的空间,应该也是非常的大的。具体到装备制造业的板块,把它跟七大战略性新兴产业做一个比较的话,它最突出的特点是它所涵盖的上市公司,并不是集中在几个行业,或者几个板块里,相对来说更加分散一些,分布在各个传统行业中。这样一来有一个好处就是,有相当一部分的上市公司,因为受到了传统行业的估值的压制,所以说在估值方面是暂时被低估了,这个也是装备制造业未来的看点。
  
  3.2我国试验机产业市场分析
  
  3.2.1我国试验机产业发展前景
  
  试验机属于高端装备制造业,试验机的的发展标志着一个国家的技术创新实力。我国目前已经成为世界装备制造大国之一,在装备制造行业近年来取得了很大的成绩。“十一五”斯间,试验机行业主要经济指标的年均增长都在30%以上,
  
  高于装备制造业平均增长水平,特别是利润增长更快,年均利润增长高达46%
  
  己经能够生产出较高水平的试验机,达到可部分替代进口的水平。“十二五”期间,试验机行业在巨大市场需求的刺激下,仍将继续保持较高速度增长。由于试验机产品的技术水平仍然与市场需求差距较大,使行业的发展存在巨大的发展潜力和扩展空间,为试验机行业的快速增长带来机遇。
  
  近年来,随着我国汽车、高铁、航空航天等行业的迅速发展,带动了我国试验机行业特别是高端试验机行业以前所未有的速度向前发展。由于试验机的市汤需求大幅度上扬,所以试验机配套行业的需求量也同步增长,国内大型的试验机厂商如**集团、**试验机技术有限公司等公司的主要零部件均为外协加工。这给试验机的零配件制造供应提供了一个绝好的市场机遇。
  
  **作为中国试验机基地,拥有良好的试验机发展基础,储备有人量试验机设计、制造方面的人才,随着国家对高端装备制造业的大力支持,**试验机行业也迎来了大发展。
  
  3.2.2试验机产业分析
  
  试验机主要功能是检测材料及构件性能,材料性能的研究起始于欧洲工业革命时期,当时主要是利用机械测试设备进行静态试验,用以评价材料在拉压和弯曲载荷作用下的力学特征。近几年,合金材料、聚合物材料、陶瓷材料、超岛材料等新材料的开发与使用,极大地拓展了试验机的应用领域。
  
  目前,试验机主要针对材料的强度、刚度、硬度、弹性、塑性、韧性、延性、表面与内部缺陷等参数进行力学性能测试和分析研究。可以广泛地应于在厂矿企业、计量部门、科研院所的现场和实验室,具体领域涉及到航天航空、机械制造、石油化工、食品、医药包装、车辆制造、电线电缆、纺织纤维、塑料橡胶、建筑建材等各行各业。
  
  若从力学实验角度来看,试验机的应用领域可以分为两大部分:一是结构力学,一是实验力学(包括材料研究与材料检验)。过去,试验机一般常用于试验机零部件、塑料、岩石力学、工程结构件等传统领域的常规材料测试。近几年,随着我国经济的高速发展,人们需要更轻更强的材料用于制造飞机、火箭、试验机等,这使得试验机的应用领域逐渐往更细的领域、更新的方向发展。大至飞机、导弹、火箭、卫星等大型结构件,小至人体骨骼、眼晴巩膜、电子材料、玻璃、
  
  牛肉干、布料等,可谓是和我们的衣、食、住、行息息相关。
  
  另外,随着试验机的广泛应月,我国从事材料性能测试的人员队伍也已变得相当庞大。单就专业会议而言,国内外每年都会召开规模很大的各种力学会议,如国际断裂力学会议、疲劳断裂会议、常规力学会议等。
  
  试验机一直是欧关国家对我国尖端科研课题限制出口的产品,因此,打造我国试验机民族品牌,增强国产试验机的市场竞争力显得尤为重要。面对当前进口产品的竞争,国内试验机企业走自己的路,做出属于我们自己的品牌试验机来。
  
  随着近几年经济的飞跃发展,试验机行业集中力度有所提高,供货进一步向大企业集中,试验机产业向布局逐步合理的新局面发展。通过经济战略性重组的推进,不少劣质企业退出,优秀企业已找准定位,突出主业,不断做大做强,达到强强联合,承但起国家重大技术装备项目。在相关玫策方面,为应对全球性金融危机对我国经济的影响,早在2009年年初,国家己经制定了一系列:的刺激经济方案,重点调整振兴包括试验机、高铁等试验机的下游产业在内的十大产业。这些措施对试验机产业的发展起到了积极的影响。在开拓国际市场方面,试验机行业应积极而谨慎地探索自己的国际化道路。目前,试验机行业国际化步伐缓慢,尤其是在2009年一整年中,试验机出口形势都不容乐观,这主要表现在国内试验机行业技术发展水平与国外同类企业存在一定差距,特别是机械加工方面差距更大,国外厂家一般采用了数控设备加工零部件,而我国传统试验机行业一般采用普通机床加工,造成了我国试验机行业的制造精度普遍较低。未来五年,我国
  
  试验机、高铁、冶金、船舶、航空、航天等行业将进一步发展,试验机市场需求前景依然看好。如高频试验机、疲劳试验机、试验机性能试验机、电子万能试验机、机车配套试验机、航空航天用试验机等。
  
  3.2.3我国试验机发展方向
  
  2012年,是试验机行业发展的新起点,预计行业未来呈现出新的发展态势。首先是结构调整将有重大突破。当前我国试验机行业存在一系列深层次的结构性矛盾,包括总体产能过剩,低水平产能比重过大;企业规模小而且分散,产业集中度低;生产力布局不合理现象依然存在;资源控制力不强,保障体系建设滞后等。这些深层次的结构性矛盾,决定了试验机行业必须下大力量,突出抓好结构调整,实现产业升;认真解决影响试验机行业发展的重大问题。第二,
  
  行业内要大力推动共性技术研究开发,掌握核心技术、关键技术的自主知识产权。当前,试验机行业共性技术的科研经费投入不足,研究开发力量和国外比较薄弱。各企业应加大在我国重点二培育自主知识产权的技术装备研发力量。可以有计划、有步骤地加强国家重点实验室、国家工程技术研究中心、行业科研院所等共性技术研究开发平台的建设,重点支持原创性技术、共性技术及战略性关键技术的研究开发,并培养一支既精通基础技术又熟悉行业技术的高科技人才队伍,努力掌握核心技术、关键技术和重要产品的自主知识产权。第三,进入加快发展制造服务业阶段。当前,试验机行业存在一些不利于产业发展的缺陷,如缺少高端技术,企业规模偏小等。面临这些问题和激烈的市场竞争,试验机企业极需提高自身的核心竞争力,转变增长方式。在制造过程中重视服务,从市场调研、售后,直到产品报废回收,努力为客户提供以知识密集 ,附加值高为特征的服务项目,则是试验机企业实现可持续发展的一个关键内容。现代服务业分大部分是以人力资本和知识资本作为其主要投入,这对试验机企业在解决发展、升级问题的同时,提升竞争力也具有重要支撑作用。
  
  从世界主要试验机生产国发展试验机零部件工业的进程来看,零部件产业集群发展与试验机工业发展处于同等重要的地位,要做大做强就必需发展成一个产业集群,这是试验机零部件产业的战略选择。试验机企业在产品开发上使用平台战略,系统化开发、模块化制造、集成化供货逐渐成为试验机零部件行业的发展趋势。与此同时,试验机零件产业集群化发展特征越来越明显。
  
  试验机零部件新技术发展趋势。试验机零部件新技术发展呈现以下几个主要趋势:开发深度不断加深;零部件通用化和标准化程度提高;零部件电子化和智能化水平提高;整机及零部件加工数控化成为未来发展趋势;数控加工技术成为未来产业竞争制高点。
  
  1.3.1项目研究结论
  
  本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证,提出的建设方案切实可行,设计的建设规模、生产项目科学合理,项目建设的组织管理模式规范严谨;项目的实施,对运输、包装、对外贸易等产业的推进、区域经济的发展和社会稳定起着重要的、积极的作用,具有显著的经济效益和社会效益。
  
  通过对项目的开发背景、市场定位、生产工艺、开发政策、环保消防、运作模式及组织架构设施及、筹资方案、财务分析、风险分析、社会效益等方面的系统分析研究。本报告认为该项目在以下方面均可行。
  
  (1)试验机制造生产建设项目,符合国家《装备制造业调整振兴视划》的要求,符合装备制造业、试验机、船舶和钢铁等产业的需要。因此,本项目符合产业化政策和建设方针。
  
  (2)项日总体规划方案设计合理,职责分工明确,组织有序。
  
  (3)本项目总投资为3000万元,其中,形成固定资产2800万元,铺底流动资金200万元。从项目的经济效益分析表明,全部投资达到设计生产能力后,全年销售收入为6000万元,项目经济效益评价良好。项日投资回收期符合财务评价的要求,同时该项日受益期长,投资风险较小,具有显著的社会效益、经济效益和生态效益,是保证社会经济全面协调和可持续发展的好项目。
  
  (4)项巨存在的风险影响因素较少,影响程度较低。
  
  目     录
  
  1. 总论 5
  
  1.1项目提要 6
  
  1.1.1项目概述 6
  
  1.1.2项目建设单位概况 7
  
  1.1.3建设规模、内容及建设期限 8
  
  1.1.4项目投资规模及资金构成 9
  
  1.1.5资金筹措方式 10
  
  1.1.6主要经济技术指标 10
  
  1.1.7财务评价 11
  
  1.2可行性报告编制说明 11
  
  1.2.1可行性研究及报告编制依据 11
  
  1.2.2主要研究内容及方法 11
  
  1.2.3编制原则 12
  
  1.3项目研究结论 12
  
  1.3.1项目研究结论 12
  
  1.3.2建议 13
  
  2. 建设背景及必要性 14
  
  2.1项目建设背景 14
  
  2.1.1政策频出,高端装备制造产业再迎发展良机 14
  
  2.1.2我国高端装备制造产业前景广阔 15
  
  2.1.3国家政策鼓励装备制造产业发展 15
  
  2.2项目建设必要性 17
  
  2.2.1提升我国试验机行业技术水平,增强市场竞争力 17
  
  2.2.2规范行业标准,摆脱试验机行业恶性竞争困局 17
  
  2.2.3提升产业技术水平,有利于我国装备制造业进行产业结构调整 18
  
  2.2.4项目产业带动能力强,替代进口,促进我国工业崛起 18
  
  2.2.5有利于提升区域劳动就业率,实现社会稳定发展 18
  
  2.2.6有利于增强公司自主创新能力,奠定企业可持续发展基础 19
  
  3. 市场调查与分析 19
  
  3.1我国高端装备制造业市场分析 19
  
  3.1.1我国高端装备制造业发展形势分析 19
  
  3.1.2我国高端装备制造业发展状况分析 20
  
  3.2我国试验机产业市场分析 26
  
  3.2.1我国试验机产业发展前景 26
  
  3.2.2试验机产业分析 26
  
  3.2.3我国试验机发展方向 28
  
  3.2.4.存在的问题 29
  
  3.3项目的优势劣势分析 29
  
  3.3.1优势分祈 29
  
  3.3.2劣势分析 30
  
  3.3.3机会分析 30
  
  4.项目区位环境及建设条件分析 31
  
  4.1项目区位环境分析 31
  
  4.1.1项目地理位置选择 31
  
  4.1.2自然资源条件 31
  
  4.1.3区位优势 32
  
  4.1.4资源产业 33
  
  4.2区位分析结论 33
  
  5.项目发展规划与目标 34
  
  5.1项目规划概述 34
  
  5.1.1项目指导原则 34
  
  5.1.2项目发展目标 34
  
  5.1.3产品销售方针 34
  
  5.2产品方案 35
  
  5.3技术方案 43
  
  5.3.1工艺技术设计原则 43
  
  5.3.2技术路线 43
  
  5.3.3工艺流程 43
  
  5.4原辅材料及燃料供应 46
  
  5.4.1主要原辅材料原则 46
  
  5.4.2主要原辅材料来源及运输方式 46
  
  5.5设备选型 46
  
  5.5.1设备选型原则 46
  
  5.5.2主要设备选型 47
  
  6.工程建设方案 48
  
  6.1项目实施原则 48
  
  6.1.1设计指导思想 48
  
  6.1.2设计原则 48
  
  6.2总平面布置 49
  
  6.2.1设计依据 49
  
  6.2.2总平面布置原则 49
  
  6.2.3总平面布置方案 49
  
  6.2.4运输规则方案 52
  
  6.3土建工程 52
  
  6.3.1设计依据 52
  
  6.3.2建筑设计概况 52
  
  6.3.3土建工程一览表 54
  
  6.3.4土地利用合理性分析 54
  
  6.4 公辅工程 55
  
  6.4.1给排水 55
  
  6.4.2电力及通讯 56
  
  6.4.3采暖、通风 59
  
  6.4.4防雷接地 59
  
  7.组织机构与实施计划 60
  
  7.1项目组织机构 60
  
  7.2劳动定员 61
  
  7.3人员培训 61
  
  7.4项目实施计划 62
  
  7.4.1项目建设期限 62
  
  7.4.2项目建设管理 62
  
  7.4.3目实施进度计划 62
  
  8境保护 63
  
  8.1环保要求 63
  
  8.1.1编制依据 63
  
  8.1.2评价目的 63
  
  8.1.3评价工作原则 64
  
  8.2污染源与污染物 64
  
  8.2.1项目建设期对环境产生的污染 64
  
  8.2.2项目运营期对环境产生的污染 64
  
  8.3环境影响分析 65
  
  8.3.1 施工期间环境影响分析 65
  
  8.3.2 运营期间环境影响分析 66
  
  8.4 清洁生产 67
  
  8.5 环境影响评价结论 68
  
  8.5.1防治措施的合理性 68
  
  8.5.2环境影响评价 68
  
  8.6环境监测 68
  
  9劳动安全、消防、地震 69
  
  9.1劳动保护及安全卫生 69
  
  9.1.1设计依据 69
  
  9.1.2劳动保护 69
  
  9.1.3 劳动安全 70
  
  9.1.4生产条件结论 71
  
  9.2消防 71
  
  9.2.1主要依据及有关标准 71
  
  9.2.2消防措施 72
  
  9.2.3消防管理制度 73
  
  9.3抗震防灾规划 73
  
  9.3.1土地利用规划 73
  
  9.3.2建筑物抗震规划 74
  
  10节能减排 75
  
  10.1用能标准及规范 75
  
  10.1.1节能的法规、国家和山东省的政策规定 75
  
  10.1.2节能标准和节能设计规范 75
  
  10.1.3节能原则 76
  
  10.2能耗状况和能耗指标分析 76
  
  10.2.1本项目的能源消耗种类和数量 76
  
  10.2.2能源指标及分析 77
  
  10.3主要节能措施 77
  
  10.4能源管理 81
  
  11工程招标 83
  
  11.1 工程招标的基本原则 83
  
  11.2 招标范围及招标组织形式 83
  
  11.3投标、开标、评标和中标程序 84
  
  11.4 评标委员会的人员组成和资质要求 84
  
  12项目投资估算 86
  
  12.1投资估算依据 86
  
  12.2项目总投资估 86
  
  12.2.1固定资产投资 86
  
  12.2.2流动资金 89
  
  12.3资金使用 89
  
  12.4资金筹措 89
  
  13效益分析 90
  
  13.1经济效益分析 90
  
  13.1.1评价说明 90
  
  13.1.2财务效益与费用估算 90
  
  13.1.3利润与利润分配 92
  
  13.1.4项目投资盈利能力 92
  
  13.1.5 不确定因素分析 93
  
  13.1.6财务评价 94
  
  13.2社会效益分析 95
  
  13.2.1项目的建设有利于企业制造水平的提高 95
  
  13.2.2项目的建设提供了一定的就业机会,缓解了就业压力 95
  
  13.2.3项目与所在地互适性分析 95
  
  13.2.4社会风险分析 95
  
  13.2.5社会评价结论 96
  
  14研究结论及建议 97
  
  14.1研究结论 97
  
  14.2建议 97
  
  15财务附表及附图 99
  
  15.1财务附表 99
  
  15.2项目附图 110

某汽车主题产业园建设项目可研报告(背景及市场摘录)

   3.1.2汽车需求预测
  
  在需求方面,支撑汽车产业进入持续高增长的因素有两个:一个是长期被压抑的巨大即期消费潜能亟待释放,另一个是随着人均收入的继续快速增长和消费环境的逐步改善,人们生活方式正在发生巨大变化,从而导致城乡居民对汽车消费需求的不断增加。
  
  根据国信证券《未来中国汽车需求量将大增》的行业研究报告,Chinfographics.com对中国的汽车保有量做了预测。Chinfographics预测,到2015年,中国千人汽车保有量将达到100辆,到2020年将增长到150辆。而2008年,中国千人汽车保有量仅为38辆。
  
  3.1.3汽车产业渠道下沉,三、四线市场潜力巨大
  
  一、二线城市出于社会及交通等多方面的压力,限购与限用逐步成为政策的重要指导方向,汽车消费规模受到限制;而三、四线城市汽车销量增速明显高于一、二线城市,同时千人拥有量水平仍然保持在较低水平,汽车市场潜力巨大。
  
  我国的汽车产业已进入第二个高速增长期,且预计该增长期将会持续15年左右的时间,年均增长在13%至15%;同时,二三线特别是三线城市有着良好的发展前景与巨大的市场机遇。
  
  目前一线城市增长速度比较慢,三线城市增速还相当快,三线城市人口规模比重是62.9%,能够主导未来国家汽车市场的发展。目前,一线城市汽车需求率是其人口比重的三倍,达到30.8%,而三线城市人口比重则远高于汽车需求率。随着未来消费市场的发展,三线市场的份额会逐渐提升。
  
  随着经济不断发展,绝大多数三四线城市消费者开始购车以提升生活品质。工业和信息化部副部长苏波指出,未来10年中国汽车工业不会再爆发式增长,但三四线城市及农村市场将保障汽车业在未来10年或更长时间的稳定增长。
  
  3.2汽车服务业发展预测
  
  3.2.1汽车服务业概述
  
  汽车后市场是指汽车从售出到报废的过程中,围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。其涵盖的行业较为广泛,涉及到设计、产品、服务、文化等各方面,是一个巨大的新兴市场。主要的行业包括以下几种:
  
  服务业的本质特征在于其提供的产品的不可储存性。汽车服务业则是在汽车产业价值链中连接生产和消费的支持性的、基础性的业务及这些业务的延伸业务。汽车服务业包括汽车售前、售中、售后三方面的服务。按照服务的对象和内容,汽车服务业可以分为以下子行业:汽车分销;汽车维修和保养;汽车装饰和美容;汽车信贷;汽车保险;汽车二手车交易和回收;停车场;汽车驾驶培训。
  
  在一个成熟的汽车市场中,除掉汽车整车利润后,汽车的销售利润占整个汽车业利润的20%左右,零部件供应利润占20%左右,而50-60%的利润是从服务中产生的。汽车服务业已成为汽车制造商的主要利润来源,也构成了汽车产业可持续发展的重要支柱。
  
  随着我国私人汽车保有量持续增长,汽车服务市场的发展空间将日益扩大,整个汽车服务行业是一个数万亿的大市场,消费追求与市场供应间仍存在巨大的运作空间。
  
  因此,未来的中国汽车服务行业前景将异常广阔。
  
  3.2.2汽车后市场正在成为整个产业链条上的新兴增长点
  
  有关统计显示,2013年中国汽车售后服务市场规模已超过4500亿元,预计2015年整个售后服务市场规模将超过7660亿元。汽车后市场正在成为整个产业链条上的新兴增长点。
  
  业内人士指出,2014年会是汽车后市场的洗牌之年,拥有资金、技术、管理等优势的厂商逐渐发力,汽车后市场发展将更加规范,其中能体现出差异化服务理念的品牌将很可能在后市场乱战中脱颖而出。
  
  中国的车辆保有量已经突破1亿辆,这个数字背后是巨大的售后服务需求,这种需求本身就是以差异化存在的,所以后市场品牌树立差异化服务理念尤为关键。
  
  3.3**县汽车及汽车服务业发展状况
  
  3.3.1**县汽车消费市场现状
  
  目前山东省**县已经成为全国最大的摩擦材料研发制造基地,全国重要的橡胶子午胎生产基地、橡胶轮胎出口基地和汽车零部件出口基地。下一步,**县将以展会经济驱动实体经济发展,全力打造中国乃至世界最大的橡胶轮胎产业集群;经过车市“黄金十年”的洗礼,**县汽车社会初见雏形,汽车慢慢成为老百姓生活的一部分。
  
  **汽车市场的发展背景依托于其强大的汽车配件产业及机电产业,目前**县已经成为全国最大的摩擦材料研发制造基地,全国重要的橡胶子午胎生产、出口和汽车零部件出口基地。该县的汽车配件及机电产业基本形成了较为完善的产业体系。
  
  但目前整个**县还没有大型的专业汽车城,整体汽销/汽配/汽修/汽车美容等商业分布比较散乱,城区内约近200多户相关经营户;自发存在,缺乏整体规划;经营规范性差,行业发展理性不够,附加值低,发展动力匮乏;
  
  目前仅有汇通汽车市场是唯一较为集中的整车市场;其它汽配/汽修/美容/装具主要集中在孙武路沿线、潍高路立交沿线、长安路北外环附近;摩托车电动车主要集中在城区兵圣路沿街;从市场需求来看**急需一个专业的大型汽车城。
  
  截止到2013年5月31日,**县汽车总量又上升至173731台,其中摩托车7万台,轿车8.7台,货车2万余台;从汽车销量来看2010年为9760辆、2011年为10014辆;2012年为10523辆,截止到2013年5月31日汽车销量已达到8057辆。每年以2.6%-4.8%的速度攀升,由此可见不管是从东营市各区县机动车存量来看,还是每年的销量来看在**开辟以汽车服务为后市场的平台有着巨大的发展空间!特别是私家小汽车、高端轿车的后市场发展空间较大。
  
  被调查者,经营汽配、汽修所占比重最多,总共占70%;其次是汽车美容占10%,但需求店面较大; 汽车销售、二手车及其他汽车服务经营相对较少; **目前的汽车后市场规模相对不集中,特别是汽车维修、汽车美容表现突出。
  
  3.3.2**市场问题
  
  目前,与**县蓬勃发展的汽车消费市场相比,汽车交易市场的发展远不能令人满意,汽车后市场的发展存在着诸多问题,主要表现在以下几方面:
  
  1、**县汽车后市场的规模普遍偏小:面积不大的汽车专卖店及作坊式的汽车维修厂尤其居多;两店合用修理厂、车辆展示面积不够而导致占道为市、展厅与店库分离使消费者无法享受一站式服务的便捷,同时严重制约多样化服务的形成;
  
  2、**县汽车服务业网点布局不尽合理:目前**县只有为数不多的汽车销售店,由于规模小、布局分散,难以产生聚集效能;并且随着城市范围的扩大、建设拓展改造,经营场地周围也已无扩大经营面积的可能,更谈不上提高服务质量、完善服务水平,经营场地不稳定、缺乏土地指标成为制约汽车销售服务企业发展的障碍。
  
  3、配套服务不完善:由于汽车后市场规模较小、市场功能单一、致使物流配送等业务发展缓慢,并制约本地总体汽车服务业产值的增长。
  
  4、汽车销售与服务市场的档次较低:设施与设备简陋,环境欠佳,大多为初级市场,目前已与市场发展脱节,缺乏现代化的汽车销售服务市场。
  
  5、不仅汽车服务业零散,汽配业同样分布零散、发展缓慢。目前,**县的汽配市场以零散为主,发展缓慢,以落后于**县汽车汽配市场需求。
  
  因此,**县汽车交易市场的发展,已经落后于**县汽车消费市场的飞速发展,建设一个现代化的、具有购车、上牌、汽配、娱乐等功能的大型汽车城势在必行。
  
  3.3.3**汽车市场分析/总结
  
   **县城市相对较小,人口并不集中,但作为能源城市,其第三产业(化工、机电、轮胎)的快速发展,带动了居民收入高、消费高的特点,释放了小汽车、高档轿车市场的消费潜力,未来这方面可深度挖掘;
  
   目前**县汽车市场仍缺乏整体规划,经营散乱,还没有一个专业的汽车城/汽配城,除目前汇通机动车市场外,其它汽配/汽修/美容/装具主要集中在孙武路沿线、潍高路立交沿线、长安路北外环附近;摩托车电动车主要集中在城区兵圣路沿街;本项目必须抓住市场机遇,借市场整合、市场升级之势,快速实现市场占位;
  
   从目前商户初步反馈信息分析,城区小车汽配、汽修、美容经营户对本案认同度相对较高,具备一定整合可行性。大车汽配/汽修、摩配电动车进驻意向不高,可适合选择性整合;
  
   从目前汽车经营品牌来看,主要以大众、别克、本田中端品牌为主,其客户的经营资质也均属于二级经销商,整体实力相对较弱,较为规范的4S店也仅有5家左右,像奥迪、宝马、奔驰这种高端车行在**还没有出现,许多高端客户均去潍坊、淄博、东营选择购买,因周边临近城市的汽车市场的辐射、吸纳较为严重。所以在本项目未来的发展策略制定上,不仅要立足**本地市场,同样需要考虑周边城市客源争夺问题。
  
  2.2项目建设必要性
  
  2.2.1适应市场需求,弥补**县汽车主题产业园市场空白的需要
  
  当前,市场上以降价、广告、分期付款等方式及多样化的汽车产品来刺激汽车销售,但最关键的还是人民生活水平的提高,才能刺激汽车消费的迅速增长。
  
  中国是世界上最具有潜力的汽车消费市场,而**县作为蓝海经济区省会级中心城市定位以来,经济增长迅速,是山东省有潜力的汽车消费市场之一。近年来,随着购车热的兴起,汽车交易市场的发展也红红火火,但是由于人们生活水平的不断提高,传统意义上的单纯的汽车生产与销售已经无法满足人们以汽车为主题的高品质享受生活的需要,因此,综合性汽车产业园便应运而生。
  
  本项目紧跟汽车市场的发展潮流,迎合汽车厂商及消费者的需求,在汽车这一专题上,走“生态化、多功能、人性化、综合性、科技性和现代化”的路线,将汽车销售、展示、培训、体验、娱乐、餐饮、休闲等多功能集于一体,强调汽车产品、业态、交易手段、文化的多样化。建设一个高标准、环境美、现代化的汽车展销中心、信息发布中心、文化体验中心等多功能、综合性的综合性汽贸城。因此,项目的建设,是适应市场发展的需要,同时,有利于弥补**县综合性汽车主题产业园的市场空白,与其他市场形成了错位竞争,具有广阔的市场发展前景。
  
  2.2.2项目的建设对推动**县发展现代商贸流通业、现代物流业,建设现代化副中心城市有重要作用
  
  现代商贸流通业是当前经济发展的一大热点。东营市及**县相关政策和规划都指出应加快现代商贸流通业和物流业的发展,积极发展中高级的批发市场,以形成“**价格”,更好地发挥**县现代化副省会级中心城市的对外辐射功能。
  
  本项目建设的主导思想是不走以往市场发展过程中存在的功能单一、经营粗放的老路,而是着力于打造一个具有很强辐射能力、能代表**城市形象的国际性的汽车流通市场。项目建设的这一指导思想与**发展商贸流通业的思路和要求相吻合,它可以在加快**现代商贸流通业的发展进程中,迅速提升**市场的总体水平方面做出突出贡献。
  
  2.2.3项目的建设有利于填补**县汽车市场空白并推动汽车市场发展
  
  目前,**县的汽车销售店只有几家,规模小、品牌集中度低、产业关联性差,市场的发展并不是很规范、有序,由此一方面影响了消费者的信心,另一方面也引起厂家的顾虑,因而多数汽车市场竞争力有限,辐射范围不大。这种状况对整个**县汽车销售都带来不利影响,甚至影响了**县汽车市场的整体形象。
  
  本项目建设规模大,内容突出,配套齐全,标准高,填补了**县汽车市场空白并推动汽车市场发展。因为,一方面将以其示范作用,使**县汽车市场的发展进一步走向正轨,顺应市场的发展潮流;另一方面,其也将众多的中高端品牌专卖店汇集到本市场中,逐步改变**县汽车市场散而乱的局面,形成**县汽车市场的“航空母舰”,以增强**县汽车市场与外地汽车销售商、国外汽车销售商的竞争抗衡能力。
  
  2.2.4项目的建设将进一步扩大**县汽车市场的辐射范围
  
  目前,**县汽车市场的辐射范围主要是**及周边地区,辐射范围并不大。其原因,一是汽车市场的规模有限,对外销售有心无力,二是汽车缺乏必要的现代物流设施。 汽车市场属于经营高档耐用消费品的商业网点,其门槛市场容量应较高,辐射半径也应很大,过小的辐射范围对其的发展无疑是不利的。
  
  本项目拟将专业市场的发展与物流中心的发展结合起来,集聚国内外众多的汽车及汽车配件品牌,具有很大的规模,并拥有现代物流设施,将有利于扩大汽车市场的辐射范围,增强**县汽车市场的影响力。
  
  2.2.5增加**县财政税收,培育新的经济增长点
  
  按照GDP与投资的关系,投资对GDP带动效应全国近几年保持在30%左右,本项目投资预计能为GDP贡献4000万元*30%=1200万元,其投资带动效应显著。投资带动效应的计算,还不包括后续追加投资与区域扩散效应的影响,如果考虑这两个因素,其带动效应至少要放大一倍。
  
  项目建成后,将成为**地区最大的综合性汽车主题产业园,填补**地区中高档、大型汽贸城的市场空缺,项目建成并运营后,可达到年营业额5000.00万元规模的能力,正常运营年净利润1383.00万元,新增纳税总额达738.50万元,经济效益十分可观,可为**县经济又快又好发展做出贡献。
  
  本项目将有利**县汽车产业从贸易到整体服务的结构调整,优化资源配置,实现整车制造与零配件制造并举,汽车贸易与汽车服务并举,全面提升产业发展层次,着重拓展汽车贸易、汽车精品销售、配套服务的产业化。其产生的推动效应将拉动汽车装饰、汽车租赁,以及旅游、休闲体育运动等相关产业的发展,而由汽车产业发展而形成的汽车文化是构筑现代城市文明的标志。
  
  本项目的建设,将是在延续现有统一简洁的建筑界面的基础上,塑造一个开放性的建筑景观节点,形成标志性建筑群,它将成为一个城市的亮点,可一定程度上改变现有城区的相对无序状态,将塑造一个崭新的、优美的区域形象。

某休闲度假文化旅游区项目可行性研究报告(背景摘录)

   2.1.1.1国家规划:为旅游度假村项目的建设发展提供了政策支持
  
  1. 《我国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出加快发展服务业,完善旅游服务体系
  
   第一篇“转变方式开创科学发展新局面”
  
  其中第二章“指导思想”的基本要求中提到:
  
  ——坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向。加强农业基础地位,提升制造业核心竞争力,发展战略性新兴产业,加快发展服务业,促进经济增长向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变。
  
   “规划”第四篇“营造环境推动服务业大发展”,把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点,营造有利于服务业发展的政策和体制环境,拓展新领域,发展新业态,培育新热点,推进服务业规模化、品牌化、网络化经营,不断提高服务业比重和水平。
  
   其中第十六章“大力发展生活性服务业”第二节“发展旅游业”提到,全面发展国内旅游,积极发展入境旅游,坚持旅游资源保护和开发并重,加强旅游基础设施建设,推进重点旅游区、旅游线路建设。完善旅游服务体系,加强行业自律和诚信建设,提高旅游服务质量。
  
  本项目是旅游度假区建设,属于旅游服务行业,建成后将带动**及**的旅游业发展,完善旅游服务体系,促进建设重点旅游区,增加第三产业在国民经济的比重。
  
  因此,本项目符合《我国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的相关规定。2.1.1.2产业政策:大力支持鼓励发展旅游服务业
  
  1. 《产业结构调整指导目录(2013年修订本)》鼓励发展生态旅游
  
   在第一类中明确指出:乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务属于国家鼓励类。
  
  随着旅游者素质的提高,旅游消费层次将不断提高,旅游消费将更体现个性化趋势。一般的观光旅游将逐步减少,高层次的文化旅游以及其他一些有特色的旅游将越来越多,旅游的文化内涵将越来越丰富。消费个性化将日益显现,也是旅游消费发展的一大趋势。而相关的旅游装备品的开发显得相对滞后,不能有效满足旅游者消费需求。
  
  本项目是生态文化旅游项目,属于国家鼓励发展的行业,将使不同档次、人群及方式的旅游消费者将得到充分拓展,更好地满足旅游者多样化的消费需求,推动**旅游行业的产业升级和转型,有助于行业的可持续发展。
  
  因此,项目建设符合国家产业结构调整的相关政策。
  
  2. 《中国旅游业第十二个五年发展规划》扩大内需,第一、第二、第三产业协同发展,旅游业产业规模进一步扩大
  
   第二章“十二五”发展环境中提到:
  
  《国务院关于加快发展旅游业的意见》以及各省市区根据《意见》精神出台的加快旅游业发展的政策性文件为“十二五”期间我国旅游业发展营造了前所未有的良好环境。从宏观上说,“十二五”时期我国将坚持扩大国内需求特别是消费需求的方针,促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》明确提出“把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点”和“把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点”,将“积极发展旅游业”作为建设现代产业体系的重要内容。这一系列政策也都将推动旅游服务业发展。
  
  3. 《国民旅游休闲纲要》(以下简称《纲要》)的发布将提升全民休闲意识,加速旅游休闲产业发展。
  
  由国家旅游局牵头的《国民旅游休闲纲要》已经上报国务院,等待最终批复。据悉,《纲要》提出要完善旅游休闲产品,壮大旅游休闲产业,本着“边试点,边推广”的原则稳步推进,分三个阶段实施。内容涉及加大财政支持、推动带薪休假制度和促进个人旅游消费等方面。如从财政总投入量上,各级财政要逐步增加旅游休闲公共服务设施建设的资金投入;从休闲度假时间上,职工带薪休假制度要得到政策保障和全面落实;从促进个人旅游消费上,政府支持有条件的地方发展福利旅游、减免部分景点门票,以加大刺激国民休闲旅游消费。其中对于“落实带薪休假制度”的目标设定颇具看点,这被认为将让过夜游客数量明显增加,从本质上改变我国境内旅游消费低下的现状,能够实质性推动旅游休闲产业的发展。
  
  另外,2011年5月6至27日,《旅游法》起草组在京举行“旅游法”立法研讨会。《旅游法》也或将2012年与中国广大游人见面。游客在旅途中遇到纠纷将有法可依,旅游业内也将按照旅游法规定行事。旅游者、旅游企业将可用《旅游法》保护自己的利益。《旅游法》的出台将对促进旅游产业的健康有序发展起到积极作用。
  
  2.1.1.3区域政策:地方十二五规划及产业政策对旅游业支持力度大
  
  1. 《**省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》要求加快建设旅游大省
  
   第五篇明确提出,大力发展现代服务业,加快把旅游和文化产业培育成为重要支柱产业。
  
  第二十一章 加快建设旅游大省
  
  着力开发特色旅游资源,转变旅游发展方式,深入实施旅游精品战略,丰富旅游文化内涵,加快提升旅游产品档次,推动旅游产品供给从单一化向多元化转变,旅游资源开发从低水平向高水平转变,游客在*旅游从过路游向深度游转变,旅游产业发展从单要素向多要素转变,将**打造成为全国最佳避暑度假基地、新型国民休闲基地、特色乡村旅游基地、养生与老龄度假基地、原生态民族文化体验基地、山地户外活动基地、自驾车与自行车自助旅游基地。力争通过三到五年的努力,把我省建设成为旅游经济大省,把旅游业培育成为战略性支柱产业;到2015年,接待旅游总人数达到2.2亿人次左右,旅游总收入达到2200亿元以上。
  
   第一节加快特色旅游产品体系建设
  
  按照突出重点、优化结构、打造精品、地域复合、整合线路的原则,以开发市场客源为首要任务,以骨干景区深度开发为支撑,以新产品、新业态为吸引力,以推进旅游产品结构升级为方向,以发展旅游产业集群为重点,加强重点旅游景区、旅游目的地建设和改造提升,着力打造一批特色突出、品位高、市场竞争力强的旅游产品,构建形成特色旅游产品体系。重点打造以*独特景观为代表的自然风光旅游产品体系,以民族文化、红色文化为代表的文化旅游产品体系,以温泉旅游、避暑旅游和休闲度假旅游为代表的生态度假旅游产品体系和以农业观光、休闲娱乐和特色餐饮为代表的乡村旅游产品体系。推进重点旅游城镇建设,加快发展一批专业旅游城市、旅游城镇、旅游产业园区,着力完善旅游服务要素,构建特色鲜明、功能较为完善的旅游城镇体系。
  
  本项目是旅游度假村建设,属于**省大力发展的现代旅游服务行业。本项目将着力开发**特色旅游资源,为来*旅游的游客提供丰富多元的旅游产品,打造以自然风光、少数民族文化和休闲度假为代表的生态文化旅游产品体系。这与**省十二五规划中“重点打造以*独特景观为代表的自然风光旅游产品体系,以民族文化、红色文化为代表的文化旅游产品体系,以温泉旅游、避暑旅游和休闲度假旅游为代表的生态度假旅游产品体系和以农业观光、休闲娱乐和特色餐饮为代表的乡村旅游产品体系”的发展规划相符合。
  
  因此,本项目符合**省的地方政策。
  
  2. 《国务院关于进一步促进**经济社会又好又快发展的若干意见》鼓励**省大力发展文化和旅游产业
  
   在“战略定位”的第三条中明确指出,
  
  ——文化旅游发展创新区。传承优秀传统文化,弘扬社会主义先进文化,探索特色民族文化与旅游融合发展新路子,努力把**建设成为世界知名、国内一流的旅游目的地、休闲度假胜地和文化交流的重要平台。
  
   第四条意见中提到,壮大特色优势产业,增强自我发展能力
  
  (二十四)大力发展文化和旅游产业。把文化和旅游产业发展成为支柱产业。依托**多民族文化资源,建设一批文化产业基地和区域特色文化产业群。深入挖掘民族文化,做大做强以“多彩**”为代表的民族歌舞、工艺美术、节庆会展、戏剧、影视、动漫等文化品牌,培育一批有特色、有实力、有竞争力的文化骨干企业,积极引进文化产业领域战略投资者。加强旅游基础设施建设,提升服务水平,着力打造一批精品旅游线路。建设**树、**、**、**等精品景区,培育**”、“**”、“**”、“**”等一批旅游休闲度假胜地。加强**、**、**、**、**等历史文化名城(名镇、名村)以及旅游资源富集城镇保护和建设。
  
  本项目是旅游度假村建设,属于国家鼓励**省大力发展的旅游行业。本项目将以**省原生态多民族文化依托,加强旅游基础设施建设,探索融合特色少数民族文化与旅游发展的新道路,为把**建设成为旅游大省贡献自己的力量。
  
  3. 《**省旅游业“十二五”发展规划》为切实推进**旅游业的发展,实施“个十百千万”支撑工程
  
   总体定位:将旅游业培育成为推动**实现又好又快、更好更快发展的战略性支柱产业,培育成为实现**人民致富脱贫、提升文化素质,让人民群众更加满意的现代服务业。
  
   定性目标:实现五个转变
  
  一是从孤立的景点开发建设,向景城村联动、全方位支撑的旅游目的地转变;二是从单一的门票经济,向吃住行游购娱旅游全要素相互配套、全面发展的产业经济转变;三是从中低端旅游,向中高端旅游转变。四是从主要依赖观光旅游,向休闲度假、生态、文化体验、乡村等复合型旅游转变;五是从政府主导,向政府推动与市场主体相结合的双轮驱动转变。
  
   为确保发展目标的实现,实施“个十百千万”支撑工程,并根据各地州市旅游业发展现状与旅游资源禀赋条件,并结合***经济区已进入国家“十二五”规划,对各地州市进行任务分解。其中有关于**的目标任务有:实现旅游总收入257.17亿元,新增乡村旅游村寨108个,4星级以上饭店46个等等。
  
  4.《**省生态文化旅游发展规划》编制工作已启动,旨在加快“文化旅游发展创新区”建设,引领**省旅游业转型升级
  
   围绕国发2号文件提出的“文化旅游发展创新区”战略定位和工作要求,在《**省“十二五”旅游发展规划》的基础上,**将高起点编制《**省生态文化旅游发展总体规划》,打造“世界知名、国内一流的旅游目的地和休闲度假胜地”,实现旅游产业转型升级,融合发展。赵克志省长强调,编制生态文化旅游发展规划不仅是推动实现旅游业发展战略目标的重要举措,也是从我省省情实际和发展大局出发,推进“三化同步”的必然选择。在我省当前所处发展阶段,抓住了旅游就抓住了发展的要点。这个认识把规划引领发展的意义,实际上是把旅游业在全省经济社会发展中的地位作用提到了一个恰如其分的高度。
  
  **“**江南”休闲度假文化旅游区属于生态文化旅游业。近年来,**省高度重视生态旅游业的发展。本项目中的建设内容和发展规划都与我省的旅游业发展规划相一致。本项目属于我省生态文化旅游规划中的重点发展项目,其建设有利于当地生态文化旅游业的发展。
  
  4、《**市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》强调加快发展以旅游业为主导的服务业
  
  坚定不移地把旅游业作为战略性支柱产业来发展,加快打造**树国家度假公园和国际旅游目的地步伐,促进以旅游业为龙头的现代服务业大发展大提高。服务业总量明显做大,辐射带动能力明显增强。力争到2015年,使旅游业成为**市带动性强、关联度高、覆盖面广、消费潜力大的支柱产业。
  
  第十三章 大力推进旅游产业规模化、集群化发展
  
  第一节 加快推进泛**树大旅游圈建设
  
  围绕建设“国际旅游目的地城市”和“泛**树大旅游圈”的目标,坚持政府主导型和旅游精品战略,努力实现由数量扩张到质量效益统一,积极推动旅游业的产业化、市场化、国际化和现代化发展。
  
  引入战略投资者加快**树、--和--河国家级风景区和关岭国家地质公园的深度开发,扩大规模,完善服务设施,提高接待能力;加快建设**树新城建设步伐。加快屯堡文化风景名胜区发展,推动屯堡国家文化产业基地建设,整合****等地的旅游资源,尽快形成**旅游区。加大资源整合力度,大力开发生态观光旅游产品、民族文化体验产品、休闲度假旅游产品、康体运动旅游产品、会展商务旅游产品、科考探险旅游产品和自驾游等旅游产品。结合城市休闲消费需求,加快发展城市休闲旅游产品。以文化休闲、教育培训、康体健身、运动娱乐等现代休闲消费为基础,逐步建立城市休闲度假旅游产品体系。围绕**地区、**地区客源市场,加快开发度假产品。依托**市自然、生态、文化等资源优势,大力开发温泉、湖泊、山地、森林、民俗体验等休闲度假旅游系列产品,着眼于国际度假市场,深度开发度假产品,把**树景区建成国家度假公园和休闲基地。通过三到五年的努力,尽快形成泛**树大旅游圈的发展格局。
  
  到2015年,建立起具有国际吸引力的多元化特色旅游产品体系和精品旅游线路,开拓国际国内旅游客源市场取得重大进展,形成区域旅游产业发展新格局,带动全市旅游业的快速发展;把**市建设成为以**山水文化和**、**文化相结合的国际旅游目的地,以自然风光和清凉世界相结合的休闲度假避暑胜地。旅游总收入达到310亿元左右,接待国内外游客2200万人次以上,游客平均停留时间提高到3天以上,旅游商品销售收入占旅游总收入的20%以上,旅游业对地方财政和带动就业的作用日趋增强。
  
  综上所述,无论是从国家规划、行业政策还是在地方性的行业政策及政府规划来看,本项目都符合相关政策要求,并拥有相关政策的大力支持。因此,本项目具有可行性。
  
  2.1.3 行业背景:旅游行业将快步进入黄金增长期
  
  旅游业是一种以提供服务为主的综合性社会经济活动,包括食、住、行、游、购、娱在内的各种服务,涉及餐饮、住宿、旅行社、商业、交通运输业、景区和娱乐等多个行业,具有较强的综合性,是第三产业的先导性产业。旅游相关数量以及经济指标明确印证了我国旅游行业已经成为国民经济的重要产业,国家把旅游产业列为战略性支柱产业。中国制定的旅游行业与现有国民经济三大产业相互融合和相互发展战略表明国家已经把旅游业提升到与三大产业相提并论的高度。
  
  中国旅游业的发展对全球经济的发展有着积极的重要作用。加快旅游业的发展,不仅可以促进旅游业自身的发展壮大,提高其在国民经济中的地位,还可以带动相关行业(部门)和整体经济的发展,这对于加快经济增长,促进产业结构调整优化,提高人民生活水平等方面都具有十分重要的作用。从未来发展前景分析,旅游行业将在经济增长和政策支持双重因素驱动下,将快步进入黄金增长期,预计未来五年行业收入增速达16%。中国人均GDP已超过4000美元、政策由投资拉动向促进消费转型,在此背景下,中国旅游业加速跑正式拉开序幕。预计2015年中国旅游总收入将达到3.35万亿元,2010-15年五年复合增速将达到16.4%。
  
  总之,旅游业是充满生机和活力的朝阳产业,旅游消费即将成为我国的消费热点和新的经济增长点。发展文化品位高的旅游消费,有利于提高消费质量,促进人的身心健康和全面发展,促进社会主义市场经济的健康发展。
  
  2.2项目建设必要性
  
  2.2.1.项目建设有助于转变旅游经济增长方式,实现经济、生态、社会效益的最大化
  
  旅游规划决定着建设旅游支柱产业的方向和质量,是旅游发展的龙头和灵魂。只有在科学规划的指导下,才能制定符合可持续发展要求的产品、服务和管理标准,形成特色旅游产品和管理体系,真正落实旅游业发展“以人为本”的根本要求。生态旅游是一种正在迅速发展的新兴旅游形式.**旅游资源的优势在于拥有大量的生态旅游资源,但同时**又是自然生态环境非常脆弱的地区.因此,兼顾经济发展与自然保护双重目标的生态旅游应成为**旅游开发的最佳选择。
  
  本项目进行了科学的规划设计,注重生态环境的保护,以旅游市场为导向,以游客为本,突出**区域特点,充分考虑到与旅游业直接相关的交通运输、餐饮、宾馆、休闲农业等行业之间的关联与整合,提高旅游业与**传统一、二产业的关联度,打造集休闲、度假、娱乐、养老养生、观光于一体的旅游度假村,为游客提供景区吃、住、游、购一条龙全方位服务。优化旅游产品配套服务,改善客源结构,延长消费链条,提升旅游综合的效益,转变旅游经济增长方式,最终实现生态效益、经济效益和社会效益的最大化。
  
  2.2.2.本项目的建设有助于带动相关产业的发展
  
  由于旅游业是综合性很强的行业,其经营范围涉及国民经济的许多部门,它包括了食、住、行、游、购、娱等各个方面,因而发展旅游业,首先使许多其他有关联的产业都随之得到发展。据测算,旅游收入每增加1元,第三产业产值相应增加10.2元之多。其次,扩大了社会就业机会。旅游业涉及饮食、娱乐、商业、交通、通信等高度劳动密集型的许多行业,因而旅游业每增加1个直接就业人数,就可增加有关联的间接就业人数5个以上。旅游地方的增加同时也推动了旅游产品的开发,比如:地方的土特产品,纪念品等,使旅游经济从单一转变为多元化经济发展,即一业兴百业兴。
  
  旅游业是一个综合性的产业,。因此旅游经济的发展必然要带动交通、住宿、商业、通信、保险等相关产业的发展。有报道说:在澳大利亚旅游业涉及29 个部门108 个行业。以旅游住宿来说就包括建筑、家具、餐饮、卫生、接待、服务等诸多个产业。我国从改革开放在个地方积极配合下新建了许多星级宾馆。90 年代底我国已有各种旅店21 万家,星级饭店2000 多家,游客的住宿水平大大提高也使建筑业获得了发展。旅游经济多方面发展也使整个社会就业的机会得到增加,按国际惯例测算,旅游业直接就业与间接就业的人员比例大约为1 :5。
  
  本项目建设首先要修建进入景区的公路,基本上是三级四级公路,其修建保持和当地的民族文化和生态协调。另外,在休闲、娱乐和购物功能方面,将在景区规划之外、离城市有一定距离的地方做好配套设施,如大规模建设符合旅游需求的旅游度假酒店和汽车旅馆等。因而本项目的建设将有助于带动相关产业的发展。
  
  2.2.3 本项目的建设有利于促进区域内劳动就业,实现社会稳定
  
  旅游业的发展解决了我国大量的就业压力,在加上我国对旅游政策的扩大使相关产业迅速发展,从而也加快了相关产业的就业率,更多地为社会提供就业机会,减轻了国家就业负担。
  
  本项目除了通过增加投资,扩大就业外,最重要的是将合理安排劳动力,项目的建设将给当地提供更多的直接和间接就业机会。首先,在项目建设施工期间,除建设单位自有的专业施工人员外,将有相当数量的当地劳动力经过培训后,承担建筑施工上的任务;其二,在项目运行期间需要较多的人员进行养殖和运输;其三,促进其他行业的发展,间接地提供了就业机会。项目的实施将为该地区剩余劳动力提供了致富之路,辐射带动周边经济发展,增加劳动力的就业机会,增加居民的收入,提高居民的生活水平,有利于当地社会的稳定和发展。
  
  2.2.4本项目的建设是丰富和拓展**旅游项目的需要
  
  旅游基础设施是发展旅游业的根本所在。本项目拟建设的旅游度假村,将加快旅游基础设施建设,切实改善景区景点的路、讯、水、电等设施水平,提高景区景点的可进入性。加快旅游产品的开发,在完善已有观光旅游产品基础上,结合当地旅游资源特色,推出一些新的旅游产品,如生态旅游、康体旅游、度假旅游、民族风情旅游等特色旅游,实现旅游方式由“单一化”向“多元化”发展,多方位满足旅客的需求,延长旅游时间,并且高度重视交通运输、商品购物、餐饮住宿、文化旅游等相关产业建设,使旅游产业链上六大要素相互衔接、相互促进。本项目建设将在村寨整治、文化开发、旅游商品设计等方面下功夫,丰富和拓展**旅游项目,提升整个**市的旅游品味。
  
  第3章旅游市场分析
  
  3.1 生态旅游产业
  
  3.1.1生态旅游产业的概述
  
  生态旅游是从20世纪90年代以来发展起来的。生态旅游不仅被定义为一种适应市场机制的以自然为基础的旅游;它还是国家政府机构用来实现可持续发展战略的一种有效工具。目前,最流行的关于生态旅游的定义有两个:
  
  (1)生态旅游是一种对环境负责的旅游和观光行为,主要通过对环境的保护,达到使当地的生态和人口得以持续发展的目的。
  
  (2)生态旅游是在一定自然地域中进行的有责任的旅游行为,为了享受和欣赏历史的和现存的自然文化景观,这种行为应该在不干扰自然地域保护生态环境降低旅游的负面影响和为当地人口提供有益的社会和经济活动的情况下进行。
  
  这种旅游活动的形式和类型可以是在城市近郊或风景区附近开辟特色果园菜园茶园花圃等,让游客人内摘果拔莱赏花采茶,享受田园乐趣;也可以在土地资源利用和空间布局上,林果渔菜花相结合,以森林风光与其他自然景观为主体,配套一定的服务设施,必要的景观建筑,在适当位置建设有狩猎场游泳池垂钓区露营地野炊区等,是人们回归自然休闲度假旅游野营避暑科学考察和进行森林浴的理想场所;还可以在具有地方或民族特色的农村地域,利用其特有的文化或民俗风情,提供可供夜宿的农舍或乡村旅店之类的游想场所,让游客充分享受浓郁的乡土风情以及别具一格的民间文化和地方习俗。
  
  3.2国内旅游市场的概括
  
  3.2.1国内旅游市场的发展背景
  
  随着人们收入的增加,生活水平的不断提高,休闲时间的增多,人们从物质消费逐步转向精神消费,这样就促进了旅游活动,扩大了旅游经济的发展,我国国土辽阔有着丰富的旅游资源,从沿海城市到西部大开发,使我国旅游经济从经济发达的城市逐步转化到了内陆地区,旅游结构的变化带动了经济产业链的变化,拉动了地方经济的发展。
  
  旅游业最早出现在19 世纪中叶,但一直到了20 世纪 50 年代才得到快速发展。第二次世界大战结束以后,随着科学技术的进步,交通和运输工具的不断提高,世界局势日趋和平稳定,经济得到快速发展,从而推动了全世界的旅游产业的发展。我国旅游业是从改革开放以后才迅速地发展起来,到了90 年代末才逐步形成规模化、产业化。随着近几年我国经济的稳步增长,国民生产总值的不断提高,国家加大了对旅游经济的资金投入和管理,使旅游经济的发展空间更为广阔。
  
  2012年3月最新发布的《中国休闲旅游客户需求趋势研究报告》显示,较多国游客的景区门票占总花费比例最高,其次是交通花费,分别占21.92%、20.92%,随后是购物、餐饮、住宿、文化娱乐,分别占19.00%、16.37%、11.52%、9.83%。在目前政府关注旅游相关产业链综合收入的背景下,未来旅游行业的相关产业链,如购物、文化娱乐、住宿等将面临较大的提升空间。
  
  随着我国经济的发展,经济政策的放宽,人民收入的提高,旅游活动普遍被大众所接受,促进了旅游经济的发展,提高了国家的财政收入,从而使国家加大了对旅游业的投入。国家也出台了一系列的拉动旅游经济的政策,各地方政府积极响应,结合各地的旅游资源的保护和推广让旅游产业成熟,稳定发展,使旅游市场发展空间更为广阔。
  
  3.2.3 中国旅游业发展空间巨大
  
  中国旅游业虽然在过去20多年得到了很大发展,但反映旅游业发达程度的各项指标与国际相比还有很大的差距。从旅游收入占GDP比重看,世界中等以上发达国家旅游收入占国民经济的比重已经达到8%以上,而我国2002年为历史最高水平,占GDP的比重也只有5.44%,全国只有四川省的旅游收入占GDP的比重超过8%。从目前占GDP的比重只有5%左右到上升到8%,旅游行业成长的空间巨大。
  
  从旅游人均花费看,2005年我国国内旅游人均花费为54.5美元,是人均GDP的3.21%。2003年美国每个公民平均每年花在国内旅游上的费用为1685美元,2002年法国每个公民平均每年花在国内旅游上的费用为831美元,两者都占人均GDP比重的5%以上。
  
  从出行率(出行率=居民出游人次/居民人口总数)指标看,2010年中国居民国内旅游出行率仅为92.7%,而欧美国家平均出游率已经达到了300%,美国等发达国家达到400%。从旅游停留过夜率看。在我国所有的国内游客中,过夜游客所占比重较低,约为40%(城镇居民稍高,达到60%,而农村居民只有24%),人均过夜旅游次数每年只有0.27次,与世界强国差距很大:只相当于美国的9%,法国的10%,西班牙的28%。从上述指标可以看到,中国的旅游业和发达国家相比还有很大的发展空间,根据世界旅游及旅行理事会今年在上海发表的最新研究报告预测,自2007年至2016年,中国的旅游业将取得8.7%的实际年增长率,中国将在十年内成为世界上第二大旅游和旅行经济强国。

某非金属电能箱体、高低压配电柜项目可行性研究报告(市场摘录)

 

  3.1行业相关阐述
  
  公司所处的输配电及控制设备制造业是电力工业极为重要的组成部分。
  
  电力工业是将煤炭、石油、天然气、核燃料、水能、海洋能、风能、太阳能、生物质能等一次能源经发电设施转换成电能,再通过输电、变电与配电系统供给用户作为能源的工业部门;电力工业是国民经济的基础工业,是国家能源战略的重要组成部分。安全、稳定和充足的电力供应,是保证国民经济健康、稳定、持续、快速发展的重要前提条件。
  
  所谓输配电的概念包括三个方面,即输电、变电、配电。其中输电是指电能的传输,通过输电,把相距甚远的发电厂和负荷中心联系起来,使电能的开发和利用超越地域的限制;变电是指利用一定的设备将电压由低等级转变为高等级(升压)或由高等级转变为低等级(降压)的过程;配电则是指电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节。发电、输电、变电、配电、用电共同构成电力系统的整体功能(见下图)。
  
  从构成电力系统的各种设备所具有的不同功能和发挥的作用来划分,分为一次系统和二次系统,一次系统是接受和分配电能的部分,包括发电机、变压器、输电线路、母线、断路器、开关柜、环网柜、互感器、电抗器等主设备;二次系统是对一次系统进行控制、保护、测量的部分,主要由各种继电保护装置、自动控制装置、发电厂及变电站检测控制系统、通信系统等组成。
  
  目前,公司主要产品包括了非金属电能箱体、高低压配电柜及配电保护设备等,在输配电系统的各主要环节中均有应用,其中在最终用户端和变电及配电系统应用最多。
  
  3.2行业发展现状分析
  
  3.2.1电力行业持续快速发展
  
  近年来,我国电力工业进入持续快速发展阶段,2004 年全国发电装机容量突破4 亿千瓦,2008年接近8 亿千瓦,2009年,全国发电设备容量 8.74 亿千瓦,同比增长10.23%,截止2011年底,全国发电设备装机容量为10.56亿千瓦。根据相关预测,到2020年我国总装机容量将达到16.5亿千瓦,这意味 2011年到2020年期间,我国年均新增装机容量将达到 6,000万千瓦。随着电力装机容量的不断增长,我国电力设备行业将保持稳步增长态势。
  
  3.2.2行业供求现状
  
  电力设备制造业大体包括发电设备行业、输变电一次设备行业(变压器、电力开关、电线电缆)、二次设备行业(继电器、继电保护装置、电力自动化设备)、电力环保行业(除尘器和烟气脱硫设备)四个子行业。近年来中国加大对重大电力设备研发的政策扶持,使得电力设备制造业发展速度加快。
  
  此外,日益扩大的市场需求也大大推动了它的发展。2012年,我国电力设备制造业累计实现工业总产值49007.69亿元,同比增长12.05%。
  
  2013年,我国电源工程投资扭转了年初以来同比持续下降的局面,实现微幅增长,拉动发电设备产量降幅继续收窄;电网工程建设投资快速增长,拉动主要输变电设备产量持续稳步增长。
  
  “十二五”期间智能电网、特高压和新能源建设将成为拉动电力设备行业发展的三驾马车。未来十年智能电网总投资预计为1万亿元,数字化变电站的建设和改造工作将全面铺开。特高压总投资将高达4000亿元,其中设备投资将达到2500亿元左右。从2011年到2020年新能源发展总投资预计将达到5万亿元。
  
  3.2.3行业盈利水平
  
  电力设备制造业是资金、技术密集的行业,行业内企业的盈利水平与产品技术水平、生产规模有较大关系。目前,国内行业中,产销规模偏小、技术水平不高、品牌知名度低的生产企业利润率较低;研发设计水平高、质量优良、反应时间短、生产规模大、具备较高品牌知名度的企业产品利润率较高,并呈现上升趋势。根据中国市场监测中心提供的数据,开关柜行业的总资产报酬率平均值为7.54% ,净资产报酬率为14.80%,产品销售毛利率的行业平均值为22.42%。
  
  从目前行业的利润情况看,国内不足20% 的大型企业占据市场利润的 50%以上,成套设备市场利润集中度较高,中小型企业的利润总量较少,盈利能力弱,随着大型成套设备生产企业技术以及规模等优势不断突出,行业利润集中度有不断上升的趋势。
  
  3.2.4市场规模预测
  
  随着国网2010年智能电网规划完成,我们认为,坚强智能电网将进入10年的建设高潮。坚强智能电网的建设。2010-2020年,坚强智能电网建设将拉动数万亿的投资,预计将带来近8400亿元的智能电网设备需求。其中坚强电网部分,即指特高压输电网,预计将在2012-2015年迎来建设高峰,2020年完全建成,将带来总计近2200亿元的电力设备需求;电网智能化包括发电、输电、变电、配电、用电、调度等六大部分,预计将在2015年前后迎来建设投资高峰、2020年前后初步建成,将带来超过6200亿元的电力设备需求。
  
  3.3非金属电能箱体市场分析
  
  3.3.1项目背景
  
  SMC、BMC电表箱壳体是国家电网设施中通向一家一户电表计量仪器的一个保护性的壳体,凡是需要用电都要安装电表。所以电表箱壳体是电表的保护装置。市政、小区、电信、电力、农网、工厂、企业、机关、热力、消防、等公用设施的地方就需要安装电表,就需要电表箱。表箱一般是沿电力设施到户的一个终端铺设,每户都需要一个表箱,即需要一套电表箱壳,因此用量极大。尤其是近年来,国家加大对电力基础设施投资的力度和城市化的发展,国家对公用设施的投入极大,农网改造、城市改造和新建电线、电缆、改铁壳箱为玻璃钢表箱等,对玻璃钢电表箱的需求量极大。
  
  3.3.2使用现状
  
  电表箱所用的材料,最初大部分是胶木、塑料、铁皮壳、不锈钢材质,胶木由于其脆性大、易老化、易断裂等缺陷,逐步被铁壳、不锈钢材质所取代。现在铁壳、不锈钢表箱所占份额在50%以上,使用中因其是金属材质与电胶木材质相比,因其材质绝缘性能差、易生锈、防水密封能力存在严重安全隐患,因此,使用量越来越小。
  
  3.3.3需求与商机
  
  1.需求
  
  因电表箱缺损而形成的“火灾隐患”已成为百姓关心、政府领导烦心、受害者揪心的社会问题,人们迫切希望能有一种好的解决办法。多少年来为了解决用电安全问题,政府领导、企业家、科技人员通过不同技术途径采取各种办法,或制定管理办法,加强管理,或增加防护装置,或采用新型材料。尤其是材质方面,研发了不少新型表箱壳体,取得了一定效果,但仍然存在一些问题,均达不到理想效果。
  
  电木表箱壳:加锁,绝缘问题大有改进,但因脆性大、易老化、易断裂、不防火等缺陷而被退出市场。
  
  铁壳、不锈钢表箱:因其材质绝缘性能差、易生锈、防水密封能力存在严重安全隐患,直接导致人体触电伤害也将退出市场;
  
  热塑性树脂再生表箱:绝缘,但承载能力差,易产生高温蠕变;
  
  随着社会的发展,城市建设均强调人文安全,因铁壳、电胶木电表箱壳常常影响城市如农村、小区、高档住宅等的形象,电力公司、水电公司而成为市民投诉的重点,这不是现代城市居民安全所期待的!
  
  2.商机
  
  无论是大城市、中小城市,还是经济较发达的村镇,只要有用电、照明的地方,就需要安装电表。一般沿公用设施铺设,每户就有一电表箱,即需要一套箱壳,一般一个50万人口的城市在发展中,每年对箱壳的需求量约为5-6万套。
  
  在住宅小区,农村农网,每栋房子均铺设电表箱壳,一般每栋房子一单元有12块电表在楼内用作用电计量工具的量亦很大。
  
  因此,巨大的市场给新型的具有安全绝缘防火玻璃钢电表箱提供了巨大的商机。
  
  3.4高低压配电柜市场分析
  
  3.4.1市场概述
  
  高低压配电柜顾名思义就是接高压配电柜、低压开关柜和以及连接线缆的配电设备,一般供电局、变电所都是用高压配电柜,然后经变压器降压再到低压开关柜,低压开关柜在到各个用电的配电盘,控制箱,开关箱,里面无非就是把一些开关、断路器、熔断器、按钮、指示灯、仪表、电线之类保护器件组装成一体的配电设备。
  
  目前发布的《2014-2018年中国高低压配电柜行业产销需求与投资预测分析报告》研究显示,我国有高低压配电柜生产企业1500家左右,规模以上企业100多家,行业内企业主要以中小型企业为主。
  
  国内高低压配电柜生产商普遍规模较小,创新能力不足,产品主要集中在中低端市场,造成该市场产品同质化严重,竞争异常激烈。近年来,国际领先企业纷纷进驻中国,如ABB、西门子、通用电气、施耐德电气等,这些企业通过兼并重组的方式纷纷设立子公司,凭借其先进的技术水平和管理等优势占据高端高低压配电柜市场。
  
  电力建设加快扩大高低压配电柜需求市场
  
  据高低压配电柜行业报告显示,从投资规模来看,2013年,我国电力工程完成投资7611亿元,同比增长2.9%.其中,电网完成投资3894亿元,电源完成投资3717亿元。
  
  从装机容量来看,2013年,我国发电装机总量达12.47亿千瓦,同比增长9.3%.其中,水电装机2.8亿千瓦,火电8.6亿千瓦,核电1461万千瓦,并网风电7548万千瓦,并网太阳能发电装机容量1479万千瓦,均较上年有较大幅度的增长。尤其,新能源和可再生能源发电装机占比31%,较上年提高5.76个百分点。
  
  由于电能都是通过高低压配电柜的分配得以实现利用,电力的新建设备以及更新设备均为高低压配电柜提供了较大的需求市场。近年来,电力建设处于快速发展阶段,电力投资规模不断提升,发电设备装机容量快速增长,电力建设,尤其是新能源的发展均对高低压配电柜具有较强的拉动作用。
  
  据《2013-2017年中国配电柜行业分析及投资前景预测报告》中表示,目前,配电柜产品已是市场上的主流消费对象,国内在这一块是完全的弱势。下一阶段,国内企业应加强品牌意识,注重产品质量的提升和生产工艺的进步,来为国产配电柜产品的竞争力充能。总体来看,国内配电柜市场发展空间很大,如何把握机遇迎接进口产品的挑战还需企业不断努力。
  
  3.4.2我国配电柜产业市场前景广阔
  
  近年来,随着我国市场的蓬勃发展,配电柜市场在特色上锋芒渐露。此处所指的特色,便是产业集群这种发展模式,集群内制锁企业数量多且企业的综合产量大,集群锁业市场增长势头强劲,销售额高,出口增速比例高,且进口速度也在不断增长,配电柜产业高端市场国际占有率也越来越多。
  
  中国配电柜生产和消费的提高,是有目共睹的事实。国内配电柜产业年销售额高达400亿元以上,产能超过20亿套,年出口额超过100亿元。据悉,未来我国配电柜市场仍将以每年20%以上的速度增长。以这种强势延续下去,配电柜市场的未来是不可想象的,配电柜种类的繁多、市场的丰富,更彰显了配电柜特色市场发展的必要性。打造高门槛、高专业化、高端配电柜的劳动密集型特色产业,是中国配电柜产业未来的必经之路。只要提高产品质量标准,以市场为导向,加大产品结构的调整力度,创新科学技术,加大新材料、新工艺的研发,建立具有强大影响力的配电柜特色品牌市场。配电柜的未来市场还是具备恒久发展潜力的。
  
  3.5市场需求预测
  
  3.5.1按人均装机容量计,输配电设备行业仍有30年发展期
  
  2020年我国发电装机容量预期达到9.6亿kW,但2020年我国人口约为14.4亿。届时,我国人均发电装机容量也只达到2001年的世界平均水平(0.6kW/人)。与发达国家相比,差距仍然很大。如果按照经济学家的观点,我国人均发电装机容量达到1kW,才是进入用电小康社会的话,还需要增加10亿kW装机容量。这意味着我国输配电设备行业还有30多年的持续发展时期。
  
  3.5.2电网建设大大拉动对输配电设备的需求
  
  根据电力规划,我国正在进行西电东送的北、中、南三个通道的建设,全国西电东送的送电规模2010年约为5500万kW,2020年预计增加到1亿kW以上。另外,还有以三峡电网为支撑的总干通道,从而实现南北互供、跨区联网。另外,国家已开始在西北330千伏电网之上建设750千伏电网,预计到2020年,西北地区将建成750千伏输电线路3000-5500公里,变电容量2000万千伏安左右。2011年-2020年,我国将规划建设直流输电工程11项,到2020年我国直流输电工程规划共建22项,直流输电总容量将超过6000万千瓦。同时,尽可能快地实现直流设备的自主化、国产化,逐步做到自主咨询研究、自主设计成套、自主制造供应、自主建设调试,积极做好更高一级电压的直流设备制造的前期工作。
  
  从发电装机容量的发展情况来看,近年来我国装机总量大幅上升,从2001年的3.19亿kW到2010年9月突破9亿kW,取得了长足进步。但人均装机容量水平仍然处于低位,美国、日本和欧洲发达国家的人均装机指标普遍为我国的3~7倍。由于我国仍然处于工业化加速发展阶段,电力工业适度超前发展、继续保持较高的发展速度是经济发展的必然要求。从满足经济增长需求和居民用电消费角度来看,未来国内电源建设空间仍然广阔,预计2015年和2020年我国发电总装机容量将分别达到13.5亿kW和17.9亿kW,“十二五”期间装机容量年平均增长率达到10%。总装机容量和人均装机容量的增长是一个长期持续的大势。据此测算,2015年配电开关行业市场容量将达到约4800亿元,行业发展前景广阔。
  
  3.5.3其他行业的发展需求为输配电及控制设备行业开辟了新市场
  
  “十二五”期间,国家将持续保持经济的快速发展,公共基础设施如铁路电气化、地铁等建设将与城市化发展相匹配。我国在“十一五”期间建设铁路新线1.7万公里;铁路电气化建设,需要大量的0.4kV~126kV 等级高低压成套设备。近来国务院批复了上海、北京、广州、南京、成都等城市提出的在 5~10年内开通约2000公里的轨道交通建设规划。根据上海地铁2号线对高低压成套设备的需求预测,平均每公里地铁沿线需要低压成套设备46~50台,照此计算,未来5~10年,地铁至少需要920,000套低压成套设备。因此,城市轨道交通的发展必将带来输配电设备行业市场的大发展。另外在建的青藏电气化铁路所需的高原电器,“西气东输”、“南水北调”中的大泵和冶金、煤炭等行业的专用电器设备等都与高压开关设备行业有密切关系。
  
  综上所述,一方面,随着国内外输配电设备的更新换代、国家政策的积极引导、中国本土输配电行业产品质量和性能的提高以及市场需求能力旺盛的状况,都将推动输配电行业的发展,同时本土输配电行业也将面临更多的市场机会和更大的市场空间,为本项目的建设奠定良好的空间;另一方面,本项目生产的产品智能化水平比较高,技术水平领先于同类企业,建成后,必将占领更广阔的市场。
  
  2.2项目建设必要性
  
  2.2.1是**市建成全国重要的输变电设备产业基地的需要
  
  《**市“十二五”高新技术产业发展规划》中明确提出:“重点发展电力电缆、高压开关、变压器、互感器、组合电器、电站自动化装置等系列产品,加快研发高压电缆附件、智能型110kV以上高压电缆、10kV以上直流电缆等新产品,争取建成全国重要的输变电设备产业基地。适应智能电网建设要求,加快关键技术和装备的研发制造,支持电网企业进行智能化电网改造。”
  
  本项目建设的非金属电能箱体、高低压配电柜及成套节能设备开发建设项目目前已投入生产的新型SMC和ABS/PC工程塑料配电箱和计量箱,采用国际先进的 SMC 材料制作,做工考究,技术领先,受到电力系统的普遍关注和认可,并得以越来越广泛的应用,产品系列符合电力行业的发展方向,深受广大新老电力用户的好评,适应了我国智能电网发展的需要。建成投产后,年产值可达6000.00万元,为**市建成全国重要的输变电设备产业基地做出积极贡献。
  
  2.2.2提升**市经济产值,增加政府税收,为区域经济发展目标作出贡献
  
  本项目建设拟投资1600.00万元,按照GDP与投资的关系,投资对GDP带动效应全国近几年保持在30%左右,即本项目投资预计能为GDP贡献1600*30%=480.00万元,其投资带动效应显著。投资带动效应的计算还不包括后续追加投资与区域扩散效应的影响,如果考虑这两个因素,其带动效应至少要放大几倍。
  
  同时,本项目建立投产后,每年可实现年产值达6000.00万元的销售规模,可为区域内增加税收236.45多万元,实现365.94多万元的利润,为**市及明水经济开发区“十二五”经济发展目标的尽快实现做出突出贡献。
  
  2.2.3提升区域劳动就业率,促进社会和谐安定发展
  
  项目的建设将给当地提供更多的直接和间接就业机会。首先,本项目建成后,作为一个生产型企业,将在高、中、低三个层次上提供就业岗位,整个工厂的运作需要中高级管理人员,同时生产场地基础岗位工人、机械维护,保卫等方面也会提供大量基层岗位,可以直接安排100个就业岗位。
  
  其二,在项目建设施工期间,除建设单位自有的专业施工人员外,将有相当数量的当地劳动力经过培训后,承担建筑施工的任务。
  
  其三,促进其他行业的发展,间接地提供500个就业机会。
  
  项目的实施将为该地区剩余劳动力提供了致富之路,辐射带动周边经济发展,增加劳动力的就业机会,增加居民的收入,提高居民的生活水平,有利于当地社会的稳定和发展。
  
  2.2.4利于电力节能发展,是我国“两型社会”建设的需要
  
  当前世界经济和社会发展遇到的核心问题是能源紧张、环境污染严重,这两方面都与能源直接相关,21世纪初开始的第四次工业革命中能源革命是核心。坚强智能电网的一个重要使命,就是最大限度的消纳新能源、分布式能源,保证能源的可持续供应,推动低碳经济发展。
  
  低碳的电力服务是低碳经济的基础,具备坚强、自愈、兼容、经济、集成、优化等要素的智能电网,是实现低碳电力的核心环节。中国政府承诺,到2020年,非化石能源占一次能源消费比重要达到15%,单位GDP的二氧化碳排放强度要比2005年下降40%到45%。电力行业消耗一次能源占比50%以上,我国要实现2020年减排承诺,电力行业三大环节必须实现低碳化:绿色发电、绿色电网、绿色用电。
  
  本项目生产的非金属电能箱体、高低压配电柜及成套节能设备组等智能电力设备,是未来智能电网建设必备设备,是推动智能电网发展的基础产业之一,对于我国电力行业实现绿色电网、绿色用电的目标起到积极推动作用,有利于我国“资源节约型、环境友好型”社会的建设。
  
  2.2.5是我国智能电网建设的需要
  
  智能电网的建设重点是电网智能化,智能电网的核心特征:信息化、自动化、互动化,层层递进,最终实现电网智能化。我们预计在科技创新、电力市场化改革两大因素的推动下,2015年前后,我国的智能电网建设将全面转向电网智能化的六大方面:发电、智能输电、智能化变电站、智能配电网、智能用电、智能调度。2010-2020年,预计电网智能化带来设备市场容量将超过6200亿元。
  
  本项目生产的非金属电能箱体、高低压配电柜及成套节能设备组等智能电力设备,是未来智能电网建设必备设备,对于我国智能电网的建设有积极推动作用,有利于智能电网的发展。
  
  目  录
  
  第一章总论 6
  
  1.1项目摘要 6
  
  1.1.1项目概述 6
  
  1.1.2项目承办单位概况 9
  
  1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限 9
  
  1.1.4项目投资规模及资金构成 10
  
  1.1.5资金筹措 11
  
  1.1.6财务评价 11
  
  1.1.7主要技术经济指标 11
  
  1.2可行性研究报告编制说明 12
  
  1.2.1可行性研究及报告编制依据 12
  
  1.2.2主要研究内容及方法 13
  
  1.2.3编制原则 14
  
  1.3社会影响评价 14
  
  1.4研究结论与建议 14
  
  1.4.1项目研究结论 14
  
  1.4.2建议 16
  
  第二章项目背景及建设必要性 17
  
  2.1项目背景 17
  
  2.1.1宏观政策—电力设备受到国家政策大力支持与重视 17
  
  2.1.2区域政策—山东省及**市大力推进新型设备在电力行业的应用 18
  
  2.1.3社会背景—低碳经济推动新型电力设备发展 20
  
  2.1.4行业背景—电力体制改革推动智能电网发展 21
  
  2.1.5市场背景—智能电网建设将带动数千亿元的电力设备需求 22
  
  2.1.6产业准入条件—符合产业指导目录及市场准入条件 23
  
  2.2项目建设必要性 24
  
  2.2.1是**市建成全国重要的输变电设备产业基地的需要 24
  
  2.2.2提升**市经济产值,增加政府税收,为区域经济发展目标作出贡献 24
  
  2.2.3提升区域劳动就业率,促进社会和谐安定发展 25
  
  2.2.4利于电力节能发展,是我国“两型社会”建设的需要 25
  
  2.2.5是我国智能电网建设的需要 26
  
  第三章市场分析 26
  
  3.1行业相关阐述 26
  
  3.2行业发展现状分析 28
  
  3.2.1电力行业持续快速发展 28
  
  3.2.2行业供求现状 28
  
  3.2.3行业盈利水平 29
  
  3.2.4市场规模预测 29
  
  3.3非金属电能箱体市场分析 30
  
  3.3.1项目背景 30
  
  3.3.2使用现状 30
  
  3.3.3需求与商机 31
  
  3.4高低压配电柜市场分析 32
  
  3.4.1市场概述 32
  
  3.4.2我国配电柜产业市场前景广阔 33
  
  3.5市场需求预测 33
  
  3.5.1按人均装机容量计,输配电设备行业仍有30年发展期 33
  
  3.5.2电网建设大大拉动对输配电设备的需求 34
  
  3.5.3其他行业的发展需求为输配电及控制设备行业开辟了新市场 35
  
  第四章项目地址及建设条件分析 37
  
  4.1项目建设地址 37
  
  4.2建设条件分析 38
  
  4.2.1地理位置极佳 38
  
  4.2.2基础设施完善 38
  
  4.2.3交通优势 38
  
  4.2.4园区产业规划 39
  
  4.2.5十二五规划 39
  
  4.2.6生活性服务业健全 40
  
  4.3发展资源条件评估结论 40
  
  第五章项目规划方案 41
  
  5.1项目建设规模 41
  
  5.1.1建设规模确定的原则 41
  
  5.1.2建设规模 41
  
  5.2产品方案 42
  
  5.2.1.设计宗旨 42
  
  5.2.2产品分类 42
  
  5.2.3产品质量标准 42
  
  5.2.4产品方案、供电原理、产品结构特点及特色 44
  
  5.3工艺技术方案 47
  
  5.3.1工艺方案设计指导思想 47
  
  5.3.2工艺技术来源及方案 47
  
  5.3.3工艺技术先进性及优势 48
  
  5.4设备采购方案 48
  
  5.4.1设备选型原则 48
  
  5.4.2主要设备选型 49
  
  5.4.3主要设备来源 50
  
  5.5原材料、辅助材料、燃料和动力供应 50
  
  5.5.1原材料、辅助材料来源 50
  
  5.5.2燃料动力需求量 50
  
  5.5.3水、电和其它动力的供应 51
  
  5.6总图规划方案 51
  
  5.6.1设计规范及依据 51
  
  5.6.2平面布置 52
  
  5.6.3竖向布置 52
  
  5.6.4道路 53
  
  5.6.5厂区绿化 53
  
  5.6.6消防安全 53
  
  5.6.7总图主要数据指标 53
  
  5.7工程建设方案 54
  
  5.7.1设计依据 54
  
  5.7.2土建内容 54
  
  5.7.3建筑工程一览表 54
  
  5.8公用辅助工程方案 55
  
  5.8.1给排水 55
  
  5.8.2电力及通讯 57
  
  5.8.3暖通、空调 58
  
  第六章环境保护 59
  
  6.1场址环境条件 59
  
  6.2环保要求 59
  
  6.3项目建设和生产对环境的影响 59
  
  6.3.1项目建设对环境的影响及防治措施 59
  
  6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响及防治措施 60
  
  6.4环境管理 61
  
  6.5环境影响评价及建议 61
  
  6.5.1环境影响评价 61
  
  6.5.2建议 62
  
  第七章安全生产及消防 63
  
  7.1.1执行的标准和依据 63
  
  7.1.2劳动保护和安全生产措施 64
  
  7.1.3预期效果及评价 64
  
  7.2消防 65
  
  7.2.1主要依据及有关标准 65
  
  7.2.2消防措施 65
  
  7.2.3消防管理制度 66
  
  第八章节能方案 67
  
  8.1节能概述 67
  
  8.2用能标准和节能规范 67
  
  8.3能耗状况和能耗指标分析 68
  
  8.4节能措施 70
  
  8.4.1主要障碍分析 70
  
  8.4.2节能措施 70
  
  8.5能源管理 74
  
  8.5.1能源计量 74
  
  8.5.2能源管理 74
  
  第九章组织机构与人力资源配置 76
  
  9.1组织机构 76
  
  9.1.1设置原则 76
  
  9.1.2组织架构 76
  
  9.2项目人力资源配置 79
  
  9.2.1生产作业班次 79
  
  9.2.2劳动定员数量 79
  
  9.2.3职工工资福利 80
  
  9.2.4员工来源及招聘方案 80
  
  9.2.5员工培训计划 80
  
  第十章 项目组织管理与计划进度 81
  
  10.1项目管理方式 81
  
  10.2项目建设管理 81
  
  10.3项目管理监督 81
  
  10.4项目实施计划进度 82
  
  10.4.1项目建设工期 82
  
  10.4.2项目工程实施进度安排 82
  
  10.4.3项目规划工程实施进度表 83
  
  第十一章项目投资估算 84
  
  11.1投资估算依据 84
  
  11.2总投资估算 84
  
  11.2.1建设投资估算 84
  
  11.2.2铺底流动资金估算 86
  
  11.2.3总投资及其构成分析 86
  
  11.3资金使用计划 87
  
  11.4资金筹措计划 87
  
  第十二章财务效益分析 88
  
  12.1评价说明 88
  
  12.1.1范围及方法 88
  
  12.1.2计算期及构成 88
  
  12.1.3生产负荷 88
  
  12.2财务效益分析 88
  
  12.2.1销售收入及其税费计算 88
  
  12.2.2项目总成本估算 89
  
  12.2.3利润和利润分配 90
  
  12.3财务评价 90
  
  12.3.1盈利能力分析 90
  
  12.3.2财务指标评价 91
  
  12.3.3不确定性和盈亏平衡分析 93
  
  12.4结论 95
  
  第十三章社会影响分析 96
  
  13.1社会影响分析 96
  
  13.2社会效益分析 97
  
  13.3经济社会适应性分析 97
  
  第十四章研究结论及建议 99
  
  14.1研究结论 99
  
  14.2建议 100
  
  第十五章 财务附表 102
  
  附表一:流动资金估算表 102
  
  附表二:销售收入及销售税金及附加估算表 103
  
  附表三:外购原材料费用估算表 104
  
  附表四:外购燃料动力费用估算表 105
  
  附表五:总成本费用估算表 106
  
  附表六:折旧及摊销费计算表 107
  
  附表七:工资及福利费用估算表 108
  
  附表八:损益和利润分配表 109
  
  附表九:财务现金流量表 110
  
  附表十:资本金财务现金流量表 111
  
  附表十一:资金来源及运用表 112
  
  附表十二:资产负债表 113

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